Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca se encuentra certificada desde el año 2005 bajo la norma ISO9001:2001, en el año 2006 implemento el Modelo Estándar de Control Interno, y en el año 2009 inicio el proceso de implementación de la norma NTGP1000:2009 y su articulación con la norma ISO 9001:2008 y Modelo Estándar de Control Interno, con el propósito de armonizar la aplicación de estas normas en la Entidad.

El Sistema Integrado de Gestión -SIG, se adecuó a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009 y los aspectos requeridos por el Modelo Estándar de Control Interno establecidos por el Decreto 1599 de 2005, en el proceso de articulación se unificaron criterios y parámetros básicos de control e identificaron elementos comunes de las normas, con el propósito de contar con un instrumento de gestión y control, que contribuye al mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios.

Descargar Resolución de Adopción del Sistema Integrado de Gestión en la CDVC (PDF)

Descargar Resolución de Certificación ISO 9001:2008   NTC GP 1000:2009 IQNet

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD

 

Proceso

Dependencia

Procedimiento

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO

Oficina Asesora de Planeación

  1. Procedimiento de Planeación Estratégica y Planes de Acción.
  2. Procedimiento de Auto evaluación de la Gestión.
  3. Procedimiento para la Revisión por la Dirección.
  4. Procedimiento de Administración de Riesgos.
  5. Procedimiento para Rendición de la Cuenta Anual consolidada a la “AGR”.
  6. Procedimiento para la Administración del sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL.
  7. Procedimiento del Observatorio de Control Fiscal.
  8. Procedimiento de atención de reclamos.

GESTIÓN JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica

  1. Procedimiento Representación Judicial y Administrativa.
  2. Procedimiento de Conceptos Jurídicos y Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta.
  3. Procedimiento de Contratación.

COMUNICACION PUBLICA

Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación ciudadana / Comunicaciones y Prensa

 

  1. Acopio y Difusión de la Información Interna y Externa.
  2. Procedimiento Rendición de Cuentas.

PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación ciudadana

  1. Procedimiento Enlace con la Comunidad, Gremios y otro tipo de Organizaciones.
  2. Procedimiento para Capacitación Externa.
  3. Procedimiento Celebrar Convenios de Cooperación.
  4. Procedimiento Medición de la satisfacción del cliente y retroalimentación del proceso.
  5. Procedimiento Recepción y Tramite de Peticiones y Denuncias.
  6. Procedimiento Seguimiento a Derechos de Petición.
  7. Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme.

PROCESO CONTROL FISCAL

Dirección Operativa de Control fiscal

  1. Procedimiento para la Elaboración del Plan General de Auditorias "PGA".         
  2. Procedimiento para la Asignación de Auditoría.      
  3. Procedimiento para la Elaboración de la Planeación de la Auditoria con Enfoque Integral.     
  4. Procedimiento para la Ejecución de Auditoria con Enfoque Integral.          
  5. Procedimiento para Informe de Auditoría.
  6. Procedimiento para la Revisión de la info sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control y particulares que manejen recursos públicos.             
  7. Procedimiento para Visita Fiscal.    
  8. Procedimiento para el Control de No Conformidad y Producto No Conforme.     
  9. Procedimiento para la Preservación del Producto, “Informes de Auditoria y Obligatorios.
  10. Procedimiento para la Aplicación de la Trazabilidad y Archivo de Papeles de Trabajo.      
  11. Procedimiento para Recepción y Revisión de la Cuenta e Informes.              
  12. Procedimiento Proceso Sancionatorio.       
  13. Procedimiento para el Registro de las Operaciones de Crédito Público.    
  14. Procedimiento para realizar auditoría Especial a los Cierres Fiscales.               
  15. Procedimiento para la Elaboración del Informe Consolidado del Estado de la Deuda Publica.
  16. Procedimiento para el reporte de la información en el aplicativo AUDIVAL de la CGR, sobre los dictámenes contables, evaluación de Control Interno contable y hallazgos contable.
  17. Procedimiento para la Evaluación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan de Desempeño o Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.           
  18. Procedimiento para la Elaboración del Informe Financiero y Estadístico del Valle del Cauca.
  19. Procedimiento para la Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento del Valle del Cauca.              
  20. Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por los sujetos de control. 
  21. Evaluación de Políticas Públicas.     
  22. Auditoria Express. 
  23. Administración del sistema de rendición RCL.

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal / Subdirección operativa de Jurisdicción operativa

  1. Procedimiento para procesos de Responsabilidad Fiscal.       
  2. Procedimiento para Control del Producto no Conforme del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.            
  3. Procedimiento para Preservar el Producto del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.           
  4. Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad.            
  5. Procedimiento Para el proceso administrativo de cobro coactivo. 
  6. Procedimiento de la Secretaría común.

GESTION HUMANA

Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera

  1. Procedimiento Administración del Talento Humano.   
  2. Procedimiento para la Elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación.
  3. Procedimiento Nómina y Prestaciones Sociales.
  4. Procedimiento Gestión Ética.          
  5. Procedimiento Proceso Disciplinario.           
  6. Procedimiento Inducción, Cierre De Brechas, Re inducción.           
  7. Procedimiento Incapacidad.
  8. Procedimiento Plan de Bienestar. 
  9. Procedimiento Gestión de Salud Ocupacional.

RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Subdirección administrativa para Recursos Financieros

  1. Procedimiento Administración de Bienes. 
  2. Procedimiento Plan de Compras.   
  3. Procedimiento de Caja Menor.       
  4. Procedimiento de Manejo Presupuestal y Contable.  
  5. Procedimiento Recaudo.   
  6. Procedimiento de Pagos.   
  7. Procedimiento del PAC.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS

Subdirección Técnica de informática

  1. Procedimiento Mantenimiento del Soporte Técnico y del Hardware y Dispositivos de Comunicación.        
  2. Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software.  
  3. Procedimiento de Salvaguarda y Protección de la Información.       

GESTION DOCUMENTAL

Secretaría General

  1. Procedimiento de Control de Documentos.      
  2. Procedimiento de Control de Registros.

PROCESO EVALUACION Y MEJORA

Oficina de Control Interno

  1. Procedimiento Autoevaluación del Control.     
  2. Procedimiento Auditoría al Sistema Integrado de Gestión –SIG.  
  3. Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos.               
  4. Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual.

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Fecha de publicación 08/06/2018
Última modificación 30/07/2018
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